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铜川市本级人力资源和社会保障局全系统2014年度部门决算及“三公”经费支出情况

编辑:侯浦 发布时间:2015-12-18 浏览次数: 字体:
  一、铜川市人力资源和社会保障局部门概况
  1. 铜川市人力资源和社会保障局部门的主要职责
  (一)贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策;拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策,并组织实施和监督检查。 
  (二)负责全市促进就业工作。拟订和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 
  (三)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订和落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准;拟订和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法;会同有关部门拟订并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。 
  (四)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 
  (五)规划和指导全市人力资源市场发展。拟订和落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。 
  (六)负责全市机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟订并落实全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休管理办法。 
  (七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法,牵头推进深化职称制度改革工作;参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 
  (八)负责全市引进国(境)外人才和智力工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来铜工作或定居政策;服务管理来铜工作的外国专家,负责留学人员来铜工作;归口管理全市出国(境)培训工作。 
  (九)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划和安置办法;负责军队转业干部教育培训工作;落实部分企业军队转业干部解困和稳定的相关政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 
  (十)负责全市政府机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。依照《公务员法》负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员职位分类、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、工资福利、辞职辞退、退休、申诉控告、职位聘任等实施工作;依法对公务员法律法规实施情况监督管理;负责公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员信息统计管理工作。 
  (十一)会同有关部门拟订有关农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益。 
  (十二)拟订和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 
  (十三)承办市政府交办的其他事项。
  2.铜川市人力资源和社会保障局部门的决算单位构成
  纳入铜川市人力资源和社会保障局部门2014年度决算范围的单位包括:
  (1)行政单位1个:铜川市人力资源和社会保障局;
  (2)事业单位7个:铜川市人才交流服务中心;铜川市技工学校;铜川市就业管理局;铜川市失业和农村养老保险管理中心;铜川市劳动保障监察支队;铜川市机关事业单位社会保险事业管理处;铜川市医疗保险事业管理中心;
  二、2014年度部门决算表
  1.收支决算总表
铜川市人力资源和社会保障局(全系统)2014年度收支决算表
 
          单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

13678.29

一、基本支出

13

12649.13

其中:政府性基金

2

 

其中:工资福利支出

14

 

二、上级补助收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

 

三、事业收入

4

 

商品和服务支出

16

 

四、经营收入

5

 

其他资本性支出

17

 

五、附属单位上缴收入

6

 

二、项目支出

18

2766.12

六、其他收入

7

1984.35

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

15662.64

本年支出合计

21

15415.25

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1147.05

年末结转和结余

23

1394.44

收入合计

12

16809.69

支出合计

24

16809.69

 
 
  2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
  单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

13538.74

12391.26

1147.48

201

一般公共服务支出

36.00

36.00

0

20110

人力资源事务

36.00

36.00

0

2011009

公务员考核

23.00

23.00

0

2011099

其他人事事务支出

13.00

13.00

0

205

教育支出

588.86

488.86

100.00

20503

职业教育

488.86

488.86

0

2050303

技校教育

488.86

488.86

0

20599

其他教育支出

100.00

0

100.00

2059999

其他教育支出

100.00

0

100.00

208

社会保障和就业支出

12693.76

11782.06

911.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

2929.22

2055.52

873.70

2080101

行政运行

1299.24

1299.24

0

2080105

劳动保障监察

96.21

69.81

26.4

2080106

就业管理事务

187.20

187.20

0

2080109

社会保险经办机构

284.42

268.94

15.48

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1062.16

230.34

831.82

20805

行政事业单位离退休

9632.56

9632.56

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

4968.00

4968.00

0

2080502

事业单位离退休

4623.00

4623.00

0

2080503

离退休人员管理机构

41.56

41.56

0

20807

就业补助

6.96

0.85

6.11

2080701

扶持公共就业服务

0.43

0.43

0

2080799

其他就业补助支出

6.54

0.42

6.12

20808

抚恤

2.83

2.83

0

2080801

死亡抚恤

2.83

2.83

0

20899

其他社会保障和就业支出

122.18

90.30

31.88

2089901

其他社会保障和就业支出

122.18

90.30

31.88

210

医疗卫生与计划生育支出

31.90

31.90

0

21005

医疗保障

31.90

31.90

0

2100501

行政单位医疗

19.40

19.40

0

2100502

事业单位医疗

4.09

4.09

0

2100599

其他医疗保障支出

8.40

8.40

0

217

金融支出

52.44

52.44

0

21799

其他金融支出

52.44

52.44

0

2179901

其他金融支出

52.44

52.44

0

221

住房保障支出

135.79

0

135.79

22102

住房改革支出

135.79

0

135.79

 
  3. 公共预算财政拨款经济分类决算表
     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

13538.74 

12391.26 

1147.48 

301

工资福利支出

1019.48 

1019.48 

0 

  30101

    基本工资

294.52 

294.52 

0 

  30102

    津贴补贴

507.21 

507.21 

0 

 30103

奖金

61.93 

61.93 

0 

  30104

社会保障缴费

146.85

146.85

0

  30106

伙食补助费

6.03

6.03

0

30199

其他工资福利支出

2.94

2.94

0

302

商品和服务支出

1816.64

1466.93

349.71

30201

办公费

47.02

31.96

15.06

30202

印刷费

17.96

14.41

3.55

30203

咨询费

0.13

0.13

0

30204

手续费

2.00

2.00

0

30205

水费

2.39

1.95

0.44

30206

电费

32.34

28.87

3.47

30207

邮电费

17.24

16.24

1.00

30208

取暖费

2.00

2.00

0

30209

物业管理费

88.90

84.51

4.39

30211

差旅费

24.72

24.26

0.46

30213

维修(护)费

18.02

5.34

12.68

30214

租赁费

42.66

31.40

11.26

30215

会议费

2.1

1.72

0.38

30216

培训费

37.47

32.38

5.09

30217

公务接待费

9.37

9.37

0

30218

专用材料费

783.76

642.47

141.29

30226

劳务费

122.47

115.32

7.15

30227

委托业务费

284.48

155.85

128.63

30228

工会经费

5.03

5.03

0

30229

福利费

31.23

31.23

0

30231

公务车辆运行维护费

59.29

49.16

10.13

30239

其他交通费

5.01

4.92

0.09

30299

其他商品和服务支出

181.06

176.41

4.65

303

对个人和家庭的补助

9905.35

9904.39

0.96

30301

离休费

40.00

40.00

0

30302

退休费

9551.00

9551.00

0

30303

退职(役)费

0.33

0.33

0

30304

抚恤金

2.83

2.83

0

30305

生活补助

8.75

7.79

0.96

30306

救济金

1.52

1.52

0

30307

医疗费

15.90

15.90

0

30308

助学金

1.59

1.59

0

30309

奖励金

129.70

129.70

0

30311

住房公积金

130.10

130.10

0

30313

购房补贴

1.6

1.6

0

30399

其他对个人和家庭的补助

22.04

22.04

0

310

其他资本性支出

797.27

0.46

796.81

31001

房屋建筑物购建

780.60

0

780.60

31002

办公设备购置

16.67

0.46

16.21

 
 
  4. “三公”经费支出表
        单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

68.66

0

59.29

59.29

0

9.37

2.10

37.47

 
  补充资料 :
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量25辆 。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计158批次,公务接待累计1283人。
  三、铜川市人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计16809.69万元。包括:
   (1)财政拨款收入13678.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
   (2)其他收入1984.35万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等;
   (3)上年结余结转资金1147.05万元。
  2.支出总计16809.69万元。包括:
  (1)基本支出12649.13万元;主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (2)项目支出2766.12万元。
  (3)收支结余1394.44万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度公共预算财政拨款支出13538.74万元,其中:基本支出12391.26万元,项目支出1147.48万元。
  2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  一般公共服务支出(类):公务员考核支出23万元;其他人事事务支出13万元; 
  教育支出(类):技校教育支出488.86万元;其他教育支出100万元; 
  社会保障和就业支出(类):行政运行支出1299.24万元;劳动保障监察支出96.21万元;就业管理事务支出187.20万元;社会保险经办机构支出284.42万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出1062.16万元;归口管理的行政单位离退休支出4968.00万元;事业单位离退休支出4623.00万元;离退休人员管理机构支出41.56万元;扶持公共就业服务支出0.43万元;其他就业补助支出6.54万元;死亡抚恤支出2.83万元;其他社会保障和就业支出122.18万元;
  医疗卫生于计划生育支出(类):行政单位医疗支出19.4万元;事业单位医疗支出4.09万元;其他医疗保障支出8.40万元;
金融支出(类):其他金融支出52.44万元;
  住房保障支出(类):购房补贴支出135.78万元;
   2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
  工资福利支出1019.48万元;商品和服务支出1816.64万元;对个人和家庭的补助支出9905.35万元(其中:9551万元用于全市2854名退休人员退休费);其他资本性支出797.27万元(其中:780.60用于房屋建筑物购建);
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出68.66万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费59.29万元(其中公务用车购置费0万元,公务车辆维护费59.29万元),公务接待费9.37万元。
  1.因公出国(境)费用0万元。
  2.公务车辆购置及运行维护费59.29万元,主要用于铜川市人力资源和社会保障局及下属7个事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费的支出。
  3.公务接待费9.37万元,接待158批次,累计接待1283人次。主要用于人力资源和社会保障局及下属7个单位接待项目检查、调研、考察及组织各类考试人员费用。